ГОСТ Р ИСО 10011-1-93

Страницы 1 2 3 4 5 6

5.4 Документы проверки

5.4.1 Подготовка отчета о проверке

Отчет о проверке составляют под руководством главного эксперта-аудитора, который несет ответственность за его точность и полноту.

5.4.2 Содержание отчета

Отчет о проверке должен отражать общую атмосферу и содержание проверки. Он должен быть датирован и подписан главным экспертом-аудитором. Отчет должен по возможности содержать следующие пункты:

область деятельности и цели проверки;
подробный план проверки, идентификация членов группы экспертов-аудиторов и представителей проверяемой организации, даты проверки и идентификация конкретной проверяемой организации;
идентификация ссылочных документов, на соответствие которым проводилась проверка (стандарт на системы качества, руководство по качеству проверяемой организации и т. д.);
наблюдения несоответствий;
оценку группой экспертов-аудиторов степени адекватности деятельности проверяемой организации применяемому стандарту на системы качества и соответствующей документации;
способность системы качества достичь определенных целей в области качества;
расчет-рассылка отчета о проверке.

Любые сообщения в промежутке времени от заключительного совещания до выхода отчета делает главный эксперт-аудитор.

5.4.3 Рассылка отчета

Отчет о проверке главный эксперт-аудитор представляет заказчику. Предоставление копий отчета руководству проверяемой организации является обязанностью заказчика. Любые дополнительные рассылки должны определяться после консультации с проверяемой организацией. Проверяющая организация и заказчик обеспечивают надлежащую сохранность отчетов о проверке, содержащих конфиденциальную информацию или информацию, являющуюся собственностью.
Отчет о проверке должен быть выпущен как можно быстрее.
Если это нельзя сделать в согласованный период времени, заказчику и проверяемой организации должны быть представлены причины задержки. При этом устанавливается пересмотренная дата выпуска.

5.4.4 Сохранение отчетов

Документы проверки должны сохраняться в соответствии с соглашением между заказчиком, проверяющим органом и проверяемой организацией и с учетом любых нормативных требований.

6 Завершение проверки

Проверка завершается представлением заказчику отчета о проверке.

7 Последующие корректирующие действия

Проверяемая организация ответственна за установление и проведение корректирующих действий, необходимых для исправления несоответствия или устранения причины несоответствия. Эксперт-аудитор отвечает только за идентификацию несоответствия.
Корректирующие действия и последующие дополнительные проверки должны быть завершены в период времени, согласованный между заказчиком и проверяемой организацией при консультации с проверяющей организацией.
Примечание - Проверяющая организация должна информировать заказчика о ходе выполнения корректирующих действий и последующих проверках. После проверки применения корректирующих действий проверяющая организация может подготовить дополнительный отчет и разослать его способом, аналогичным рассылке отчета об основной проверке.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(информационное)

Библиография

1 ИСО 9000-87 Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества. Руководящие указания по выбору и применению.
2 ИСО 9001-87 Системы качества. Модель для обеспечения качества при проектировании и/или разработке, производстве, монтаже и обслуживании
3 ИСО 9002-87 Системы качества. Модель для обеспечения качества при производстве и монтаже
4 ИСО 9003-87 Системы качества. Модель для обеспечения качества при окончательном контроле и испытаниях
5 ИСО 9004-87 Общее руководство качеством и элементы системы качества. Руководящие указания.